一、杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位概况

　　（一）主要职能

　　中共杭州空港经济区工作委员会、杭州空港经济区管理委员会是中共杭州市萧山区委、杭州市萧山区人民政府的派出机构，机构规格相当于市直工作部门的副局级（萧山区副区级）。受区委、区政府委托，空港经济区党工委、管委会履行以下主要职责：

　　（一）贯彻执行国家和省、市、区有关经济区开发建设的法律法规、方针政策；组织编制经济区经济和社会发展规划、分区规划及控制性详细规划、土地利用总体规划、环境保护规划，经区委、区政府批准后组织实施。

　　（二）制定与开发建设和经济社会发展相适应的配套政策和措施，加快推进经济区的开发建设，逐步建立适应社会主义市场经济体制、按国际先进管理经验和管理模式运作的现代管理体制。

　　（三）充分发挥公共财政资金的引导作用和放大效应，吸引国内外社会资本参与经济区的开发建设，形成多渠道融资、多元化投资的格局，构建适应经济区开发建设的现代化投融资平台。

　　（四）负责经济区内产业发展规划制定、企业技术改造和技术创新工作；负责管理经济区内各类经营实体，保障企业依法自主经营，维护企业和投资者的合法权益。

　　（五）负责经济区内行政管理、党的建设和群团工作,负责做好对下属行政及企事业单位的指导、协调、管理、服务、监督等工作。

　　（六）负责经济区内国有资产、财政、审计、统计、人力社保、规划、建设、经济、社会、环保、安全生产等管理工作；协助有关部门做好税收事务管理；负责下属投融资平台管理，负责所属行政事业单位财务监督管理、统一财政结算。

　　（七）统筹协调经济区内土地的规划、征收、开发、管理和土地使用权的出让、转让工作以及建设工程和房地产管理。

　　（八）统一规划、建设和管理经济区的基础设施、公共服务设施，支持社会化、专业化、中介性服务事业的发展，为经济区内的企业、单位和居民提供公共服务和社会服务。

　　（九）负责限额以下公共资源交易管理等工作。

　　（十）在经济区内逐步推进城乡一体化，促进城乡协调发展，加快基础设施建设，发展公共社会服务事业，维护社会公平和稳定。

　　（十一）负责协调有关部门设在经济区的分支机构、派出机构的工作。

　　（十二）按有关规定统筹协调经济区内的经济发展、招商引资、城市建设等职能。

　　（十三）配合有关部门做好行政执法工作。

　　（十四）管理经济区的进出口贸易、对外经济技术合作及其他涉外经济事务。

　　（十五）行使区委、区政府委托或赋予的其他管理职权，完成区委、区政府交办的其他事项。

　　中共杭州市萧山区南阳街道工作委员会、杭州市萧山区南阳街道办事处（以下简称“南阳街道党工委、办事处”）是中共杭州市萧山区委、杭州市萧山区人民政府的派出机构，与空港经济区党工委、管委会实行“以区带街”的管理体制，主要承担街道行政区域内的社会管理和社会服务职责。

　　（二）部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，萧山区空港经济区（南阳街道）部门预算包括街道本级预算及下属教育、卫生事业单位预算。具体单位包括南阳街道办事处本级、萧山区南阳中心学校、萧山区南阳初级中学、萧山区赭山小学、萧山区南阳小学、萧山区南翔小学、萧山区南阳第一幼儿园、空港新城幼儿园、萧山区南阳成人学校、萧山区南阳街道社区卫生服务中心。

　　二、杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位2017年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位2017年度收、支总计22,371.04万元，与2016年相比，收、支总计增加6650.8万元，增长42.3%。主要原因是：

　　2017年度，萧山区政府调整了镇街与区级财政之间体制分成结算情况，导致镇街、平台可用资金较多，直接增加了公共预算列支额度。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计22,371.04万元，占总收入100%，包括财政拨款收入22,371.04万元（其中，一般公共预算22,371.04万元，政府性基金预算0万元），占100%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占 0%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计22,371.04万元，其中基本支出12,306.36万元，占 55.01%；项目支出10,064.68万元，占44.99%； 经营支出0万元，占 0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,073.54万元、国防支出139.8万元、公共安全支出395万元、教育支出8,232.23万元、科学技术支出10万元、文化体育与传媒支出508.2万元、社会保障和就业支出1,696.83万元、医疗卫生与计划生育支出2,277.99万元、节能环保支出8万元、城乡社区支出897.42万元、农林水支出3,662.4万元、交通运输支出80万元、资源勘探信息等支出224.52万元、商业服务业等支出256万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出909.11万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出用途分类，包括人员支出10,645.97万元，日常公用支出1,660.39万元，项目支出10,064.68万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出22,371.04万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位2017年度财政拨款收、支总计22,371.04万元，与2016年相比，收、支总计增加6650.8万元，增长42.3%。主要原因是：

　　2017年度，萧山区政府调整了镇街与区级财政之间体制分成结算情况，导致镇街、平台可用资金较多，直接增加了公共预算列支额度。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出22,371.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，收、支总计增加6650.8万元，增长42.3%。主要原因是：

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,207.86万元，支出决算为22,371.04万元,完成年初预算的100.73%，各类、款、项与预算基本持平。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出12,306.36万元，其中：

　　人员经费10,645.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

　　公用经费1,660.39万元，主要包括：办公费、印刷费等；

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　城乡社区支出（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2017年年初预算为700万元，2017年支出决算为673.58万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是因为当年土地出让返还收入不达预期。

　　城乡社区支出（款）农业土地开发资金支出支出（项）。2017年年初预算为100万元，2017年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因为当年土地出让返还收入不达预期。

　　（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为33.5万元，完成预算的100%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为33.5万元，完成预算的100%。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加4.79万元，增长16.68%，其中：

　　（1）公务接待费：2017年度公务接待费决算33.5万元，比上年决算数增长16.68%。主要用于接待招商引资、各种会议就餐、公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待410批次，累计3,000人次。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2017年度杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处（汇总）单位暂无对自己支出作出绩效评价。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　萧山区空港（南阳街道）部门包括管委会（街道）本级预算及下属教育、卫生事业单位决算。具体单位包括空港经济区管委会（南阳街道办事处）本级、萧山区南阳中心学校、萧山区南阳初级中学、萧山区赭山小学、萧山区南阳小学、萧山区南翔小学、萧山区南阳第一幼儿园、萧山区南阳成人学校、萧山区南阳街道社区卫生服务中心9家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出918.7万元。

　　2.国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，杭州市萧山区人民政府南阳街道办事处本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

http://uptown.xsnet.cn/uploadfile/2018/0830/20180830041052159.xls