党湾镇财政预算执行情况与预算

更新时间：2018-03-28 09:15:25    内容来源：   

　　关于党湾镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

　　一、2017年全镇预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1、收入预算执行情况

　　镇十七届人大第一次会议批准的年度一般公共预算收入（区人大统计口径，下同）为18536.0万元。执行结果：完成一般公共预算收入21891.0万元，为预算的118.1%，增长27.8%（比上年，下同）

　　2017年全镇一般公共预算收入执行情况详见附表一。

　　2、支出预算执行情况

　　镇十七届人大第一次会议批准的年度一般公共财政预算支出为12000.0万元。2018年1月，经镇十七届人大主席团会议批准，调增支出1537.0万元，调整后，年度一般公共预算支出为13537.0万元;预计区下达专款专项指标6270.0万元,一般公共预算支出总指标预计为19807.0万元。执行结果：全年一般公共预算支出19976.9万元，为预算的100.9%，增长17.3%。

　　2017年全镇一般公共财政预算支出执行情况详见附表二。

　　3、预算平衡情况

　　按现行财政体制计算，全年可用资金为20047.5万元，增长17.3%。全镇财政可用资金来源为：上年滚存结余77.5万元，当年财政体制分成14000.0万元，区财政下达专款专项补助6276.9万元，付区财政局上解资金306.9万元。收支相抵，年末财政滚存结余70.6万元，其中：安排预算稳定调节基金0万元，结转下年指标70.6万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全年完成政府性基金收入255.1万元，增长-77.1%。其中：土地出让收入119.1万元，增长-83.5%。

　　全年完成政府性基金支出255.1万元，增长-77.1%。其中：土地出让收入安排的支出119.1万元，增长-83.5%。

　　上年结余结转0万元，区补助收入0万元，全年政府性基金总指标255.1万元。收支相抵，年终滚存结余0万元。

　　2017年政府性基金收支执行情况详见附表三和附表四。

　　（三）其他资金预算执行情况

　　全年完成其他资金收入2706.4万元，其中上级部门补助收入1922.1万元，镇自有收入784.3万元。

　　全年完成其他资金支出2706.4万元，动用上年结余0万元。

　　2017年其他资金收支执行情况详见附表五和附表六。

　　综上，2017年镇财政总收入23009.0万元，总支出22938.4万元，结余70.6万元

　　（四）2017年财政主要工作

　　1、围绕镇党委、政府中心工作，特别是小城镇环境综合整治、剿灭劣Ⅴ类水等工作，做到早谋划、早实施、早反馈，有力保障了各项工程项目的顺利推进。

　　2、保障民生领域支出，突出对教育、医疗卫生、社会保障的资金投入。

　　3、严守财经纪律，防止廉政风险产生，保证财政资金安全、高效、平稳运行。

　　二、关于2018年全镇预算

　　根据镇党委政府对下年工作的总体安排和义务教育段管理体制的变化，现对2018年财政收支预算编制如下：

　　（一）一般公共预算安排情况

　　1、一般公共预算收入

　　根据全镇国民经济计划指标，结合地方财源实际，全镇2018年一般公共预算收入预期为23645.0万元，同口径比上年实绩增长8.0%。

　　2018年全镇一般公共预算收入安排情况详见附表七。

　　2、一般公共预算可安排资金

　　按现行财政体制计算，全镇一般公共财政预算可用财力为16500.0万元（预计财政体制分成10000.0万元，区财政下达专款专项补助指标6500.0万元），调入结余结转指标70.6万元，一般公共财政预算可安排资金为16570.6万元，比上年实绩增长-17.3%。

　　3、一般公共预算支出

　　按照财政收支平衡原则，全镇一般公共财政预算支出安排16500万元，同口径比上年预算增长-16.7%。一般公共财政预算支出中，镇本级安排12650.5万元。

　　2018年全镇一般公共财政预算支出安排情况详见附表八。

　　（二）政府性基金预算安排情况

　　全镇政府性基金收入预算1700.0万元，同口径比上年实绩增长566.4%；其中：土地出让收入1400.0万元，比上年实绩增长1075.5%。

　　安排政府性基金支出预算1700.0万元（含上级补助0万元），同口径比上年实绩增长566.4%。其中：土地出让收入安排支出1400.0万元，比上年实绩增长1075.5%。

　　2018年政府性基金收支预算安排情况详见附表九和附表十。

　　（三）其他资金预算安排情况

　　其他资金收入预算2000.0万元，其中上级部门补助收入1400.0万元，镇级自有收入600.0万元，增长-26.1%；

　　其他资金安排支出2000.0万元，其中动用结余0万元，增长-26.1%；预计年末滚存结余0万元。

　　2018年其他资金收支预算安排情况详见附表十一和附表十二。

　　综上，2018年镇财政安排收入20270.6万元，安排支出20200.0万元，结余70.6万元。

　　三、关于2018年财政工作重点

　　为了圆满完成2018年度财政预算，必须努力抓好以下主要工作：

　　（一）抓好经济发展这一关键。首先，鼓励和支持企业加强科技创新、技术创新和管理创新，提高产品的市场竞争力，促进经济效益和社会效益的不断提高。其次，做活集镇文章，加大经营土地力度，加快推进集镇建设和第三产业发展。第三，坚持项目带动，积极向上争取，抓好应收尽收，为扩大财政收入打好坚实基础。

　　（二）在财政和审计部门指导下，做到以法治财，严格按预算管理办事。积极开展财务管理和支出执行情况分析，加强政府各部门、各单位的资金使用监督、检查，落实“过紧日子”的理念，严格控制和压缩一般性支出，调整财政支出结构，建立稳固、平衡的镇级财政。

　　附表：

　　表一《2017年镇级一般公共预算收入执行情况表》

　　表二《2017年镇级一般公共财政支出执行情况表》

　　表三《2017年镇级政府基金收入执行情况表》

　　表四《2017年镇级政府基金支出执行情况表》

　　表五《2017年镇级其他资金收入执行情况表》

　　表六《2017年镇级其他资金支出执行情况表》

　　表七《2018年镇级一般公共预算收入表》

　　表八《2018年镇级一般公共财政支出预算表》

　　表九《2018年镇级政府性基金收入预算表》

　　表十《2018年镇级政府性基金支出预算表》

　　表十一《2018年镇级其他资金收入预算表》

　　表十二《2018年镇级其他资金支出预算表》

作者：  编辑：楼晶伊