萧山区党湾镇人民政府2015年度决算

更新时间：2016-10-17 13:51:07    内容来源：   

　　2015年度决算目前已通过上级部门批准（萧财预执[2016]342号），现予以公开。

　　一、萧山区党湾镇人民政府概况

　　（一）主要职能

　　党湾镇党委政府是管理全镇政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明的一级基层党组织和基层政权组织。其机关的主要是：

　　1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，开展调查研究并制定适合本镇实际的具体政策措施。

　　2、组织制订全镇经济发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设规划的措施。

　　3、指导、监督企事业单位贯彻国家有关法律、法规和政策，依法维护劳动者的合法权益，监督检查劳动保护、安全生产和环境保护等工作。

　　4、强化农业、农村和农民服务的功能，完善农业社会化服务体系，指导、协调农业生产和农村多种经营，规范镇、村两级的工作职能和事权范围，发展和壮大村级集体经济。

　　5、负责全镇村镇建设的规划管理，促进小城镇建设的发展。

　　6、负责制订全镇计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务的分解落实，积极发展社会主义公益事业。

　　7、编制镇财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作基金会工作。

　　8、认真贯彻社会治安综合治理方针原则，组织、协调、指导维护全镇的社会稳定工作。

　　9、负责全镇党的建设、宣传教育、精神文明建设、干部队伍建设和指导群团工作。

　　10、负责全镇的人事管理及年度考核工作，负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

　　11、负责征兵、优抚、退伍军人的安置和婚姻登记、社会救灾救济、殡葬改革等工作。

　　12、承办区委、区政府及其工作部门交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，萧山区党湾镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属党湾镇教育系统决算和党湾镇社区卫生服务中心决算。

　　二、萧山区党湾镇人民政府2015年度决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　税收总收入31117万元，镇街地方财政收入12742万元。按区对镇财政体制结算政策，镇得体制分成收入9816.22万元。其中：分成基数10065万元，减其他上解248.78万元，加上年结转结余78.26万元；加预算内专款补助收入6575.04万元，合计预算内总可用资金为16469.52万元，

　　政府性基金收入930.16万元。其中：国有土地出让金收入382.66万元；基本农田建设和保护基金收入514万元；彩票公益金收入33.5万元；

　　其他资金收入2075.04万元；其中上级补助收入1656.73万元，镇级收入418.30万元。

　　（二）支出决算总体情况

　　财政总支出19380.24万元，当年结余94.48万元。

　　1、财政支出按功能分类情况：

　　——一般公共服务支出1277.17万元，占总支出的6.59%;

　　——国防支出103.55万元，占总支出的0.53%;

　　——教育支出8986.56万元，占总支出的46.37%;

　　——科学技术支出4万元，占总支出的0.02%;

　　——文化体育与传媒支出103.80万元，占总支出的0.54%;

　　——社会保障和就业支出1961.09万元，占总支出的10.12%;

　　——医疗卫生与计划生育支出2077.12万元，占总支出的10.72%;

　　——节能环保支出25万元,占总支出的0.13%;

　　——城乡社区支出886.90万元，占总支出的4.58%;

　　——农林水支出3175.42万元，占总支出的16.38%;

　　——资源勘探信息等支出269.86万元，占总支出的1.39%;

　　——住房保障支出6万元，占总支出的0.03%;

　　——其他支出（包括粮食生产功能区建设补助、商品有机肥推广应用补助、购买居家养老服务支出、全民健身工程补助和廉租补贴）503.76万元，占总支出的2.60%。

　　2、按支出按资金性质分类：

　　一般公共预算支出16375.04万元，政府性基金预算支出930.16万元，其他各类支出2075.04万元。

　　（三）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1、因公出国（境）费用：无。

　　2、公务接待费：

　　2015年度公务接待费决算4万元，比上年决算数下降94.3%。主要用于各级各部门工作往来按标准的餐费支出。

　　3、公务用车费用情况

　　我镇所有公务用车用于派出所巡防、城建监察大队巡防和消防。2015年运行维护费用合计17.89万元；其中车辆燃油费14.5万元，车辆维修费3.39万元。

　　三、2015年预算绩效情况

　　财政可用资金为19474.72万元，财政支出为19380.24万元，收支相抵年末滚存结余94.48万元，其中公共财政预算收支结余94.48万元，预算外资金收支相平。

　　二○一五年镇财政执行情况总的来说是比较好的,公共财政预算可用财力保证了经济建设和社会各项事业发展的需要，突出了对教育、医疗卫生、社会保障的投入。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和其他收入。

　　2、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　4、财政支出功能分类：主要反映政府的职能，说明“政府花钱做了什么事”。

作者：  编辑：楼晶伊