戴村在镇十七届人大二次会议上的财政报告
更新时间：2017-11-30 10:49:24 内容来源：
关于戴村镇2016年度财政决算和2017年
上半年预算执行情况的报告
——2017年7月26日在戴村镇第十七届
人民代表大会第二次会议上
各位代表：
受戴村镇人民政府委托，现将戴村镇2016年度财政决算和2017年上半年预算执行情况提请镇十七届人大第二次会议审议，并请其他列席人员提出意见。
一、2016年度财政决算情况
2016年全镇财政总收入15165.05万元，地方财政收入7729.81万元。较好的完成了区下达指标。
（一）一般公共预算执行情况
1、收入预算执行情况
镇十六届人大第六次会议批准的年度一般公共预算收入为16000万元，后经镇人大主席团会议同意调整为18000万元，实际完成一般公共预算收入18413.46万元（应得体制分成9500万元，基数补助1768万元，各项专款补助7125.88万元，上年结余19.58万元），为调整预算的103.3%，比上年增长9.65%。
2、支出预算执行情况
镇十六届人大第六次会议批准的年度一般公共预算支出为16000万元，后经镇人大主席团会议同意调整为18000万元，执行结果，全年一般公共预算支出18398.24万元，为调整预算的102.21%，比上年增长9.55%，具体执行情况如下：
（1）一般公共服务支出693.28万元，为调整预算的100%，主要用于人大、政府、群团、财政等事务支出；
（2）教育支出5565.09万元, 为调整预算的101.2%，主要用于教师人员经费以及教育基建的支出；
（3）文化体育与传媒支出122.9万元, 为调整预算的100%，主要用于群众文化体育生活经费支出；
（4）社会保障和就业支出2688.18万元，为调整预算的103.4%，主要用于退休支出、复员军人优待安置、困难补助、最低生活保障费、残疾人支出；
（5）医疗卫生与计生支出1622.35万元, 为调整预算的100%，主要用于农医保、社区卫生服务中心运转经费支出；
（6）环境保护支出1786.22万元, 为调整预算的105.1%， 主要用于农村生活污水治理经费支出；
（7）城乡社区事务支出4130.26万元, 为调整预算的103.3%，主要用于公共基础设施建设维护支出；
（8）农林水事务支出1627.32万元，为调整预算的101.7%，主要用于农田水利建设、林道建设、防汛、农业扶持等事务支出；
（9）交通运输支出15万元，为调整预算的100%；
（10）资源勘探电力信息等事务支出144.64万元，为调整预算的100.8%，主要用于淘汰落后产能及扶持中小企业发展支出；
（11）住房保障支出3万元，为调整预算的100%，主要用于困难户建房支出。
（二）政府性基金预算执行情况
2016年政府性基金预算收入为2500万元，后经镇人大主席团会议同意调整为3800万元，执行结果：全年完成政府性基金收入3842.51万元，主要是区级各项基金补助收入增加，为调整预算的101.1%。
经镇十六届人大第六次会议批准的年度政府基金支出为2500万元，后经镇人大主席团会议同意调整为3800万元，实际支出为3842.51万元，具体执行情况如下:
（1）社会保障和就业支出69.5万元，为调整预算的100%；
（2）城乡社区事务支出30万元，为调整预算的100%；
（3）农林水事务支出3743.01万元，为调整预算的101.1%。
（三）其他资金预算执行情况
2016年其他资金预算收入为4350万元，后经镇人大主席团会议同意调整为3300万元，主要因预算外补助收入比上年略有下降。执行结果：全年完成其他资金预算收入3314.08万元，其中:上级预算外补助收入2824.66万元，集中事业收入159.55万元，乡镇自筹收入206.59万元，其他收入123.28万元。为调整预算数的100.43%。
经镇十六届人大第六次会议批准的年度其他资金支出为4350万元，后经镇人大主席团会议同意调整为3300万元，实际支出为3314.08万元，具体执行情况如下:
（1）一般公共服务（人大、政府办、财政事务）支出574.6万元，为调整预算的100%；
（2）教育支出110.79万元，为调整预算的100%；
（3）文化体育与传媒支出240.76万元，为调整预算的100%；
（4）环境保护支出1184.62万元，为调整预算的105.72%；
（5）城乡社区事务支出493.09万元，为调整预算的100%；
（6）资源勘探电力信息等事务支出689.47万元，为调整预算的107.82%；
（7）住房保障支出20.75万元，为调整预算的100%。
（四）财政收支平衡情况
根据上述财政收支情况，2016年财政当年可用资金为25570.05万元（一般公共预算收入18413.46万元；政府性基金收入3842.51万元；自筹及其他收入3314.08万元），实际全年财政总支出为25554.83万元，年终结余15.22万元。
二、2017年上半年财政预算执行情况
上半年，全镇财政总收入10509.6万元，比上年同期增幅11.73%；地方财政收入5710.03万元，比上年同期增幅28.75%。
（一）一般公共预算执行情况
1、1-6月份，一般公共预算收入10668.31万元，完成预算收入59.83%。其中：（1）体制分成预拨8700万元。（2）各项专款补助预拨1953.09万元。（3）上年结余15.22万元。
2、一般公共预算支出10653.13万元，执行情况如下：
（1）一般公共服务支出923.75万元，为预算的42.1%，主要用于人大、政府、群团、财政等事务支出；
（2）教育支出3726.72万元, 为预算的48.8%，主要用于教师人员经费以及教育基建的支出；
（3）文化体育与传媒支出289.56万元, 为预算的34.5%，主要用于三清茶文化节举办及群众文化体育生活经费支出；
（4）社会保障和就业支出1864.55万元，为预算的73.1%，主要用于退休支出、复员军人优待安置、困难补助、最低生活保障费、残疾人支出；
（5）医疗卫生与计生支出688.68万元,为预算的39.9%，主要用于公共卫生及社区卫生服务中心运转经费支出；
（6）环境保护支出523万元, 为预算的78.1%， 主要用于农村生活污水治理经费支出；
（7）城乡社区事务支出1160.22万元, 为预算的52.5%，主要用于公共基础设施建设维护支出；
（8）农林水事务支出1476.65万元，为预算的28.7%，主要用于农田水利建设、林道建设、防汛、农业扶持等事务支出。
（二）政府性基金预算执行情况
上半年完成政府性基金收入1500万元，完成预算收入60%。
上半年政府性基金支出执行情况如下：教育事业支出837.4万元；农林水事务支出662.6万元(括农业、林业、水利项目支出）。
（三）其他资金预算执行情况
上半年完成其他资金收入1114.93万元，完成预算收入29.1%。。其中:上级预算外补助收入1034.78万元，乡镇自筹收入80.15万元。
上半年其他资金支出1114.93万元。执行情况如下:
（1）资源勘探电力信息等事务支出398.18万元，主要用于国家登山健身步道建设；
（2）农林水事务支出716.75万元。
（四）财政预算平衡情况
上半年财政收支较为平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序。上半年财政可用资金为13283.24万元。资金来源为：上年滚存结余15.22万元，预拨当年财政体制分成8700万元，各项专款补助预拨1953.09万元，政府性基金收入1500万元，其他资金收入1114.93万元。上半年财政支出为13268.06万元，财政结余15.18万元。
作者： 编辑：楼晶伊